***购管理系统有哪些*** 简述***购管理系统中***购***结算的作用
摘要：
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采购管理系统中采购发票有三种类型,下面哪种是错误的
应该可以，因为不同供应商的入库单和发票是可以结算的，只是结算时会提示一下你两者的供应商不同罢了。你可以尝试一下，能结算就说明可以。
如果服务器没问题，客户端有问题就先看看是不是服务器与客户端补丁不一致，如果不一致就在客户端安装补丁。如果补丁一致，客户端就修复，修复不行就重装。
采购和销售业务单据处理的三种模式分别是手动处理、半自动处理和全自动处理。
采购管理里面还有个收料通知，一般都是外购入库来确认是否入库。（一种是审核了入库单后表示入库，一种是保存后就表示入库。）还有采购发票生成凭证前需要和外购入库单勾稽，如果有费用发票还要补充勾稽。
你说的单据性质是否是指业务类型？若是，一般需要系统管理员进行设置，包括普通采购、固定资产采购、工程物资采购等多种类型，可以根据实际业务需要而设置不同类型。
采购发票设置单据类型
1、双击点开“专用采购发票”，找到增加。点击“增加”，会出现好几个选项，现在我们选择参照“入库单”做单。会出现一个显得对话框，根据我们要做系统的供应商进行选择，在供应商编码填写相应的供应商，点击“确定”按钮。
2、打开登录软件，进入菜单“业务导航”-“供应链”-“采购管理”。在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面，点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”，通过入库单来填写。
3、其次点击查看生成单据列表，打开生成的采购入库单，勾选采购入库单点击审核，点击专用采购发票或普通采购发票，点击新增下面的小三角扩展栏，选择由入库单生成。
4、例如，我们可以定义一种单据类型用于标准的采购订单，另一种用于销售发票，还有一种用于内部的转账凭证等。
用友系统专用发票和普通发票分别怎么做采购入库单
用友录入采购专用发票并保存的步骤是：点击采购订单。点击增加。点击录入内容，点击保存，审核。点击到货。自动打开到货单，然后点击保存，审核，入库。自动打开到货单生成入库单选择界面。
打开用友U8系统，输入账号和密码登录进去。
在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。
在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。进入专用发票操作界面，点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”，通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息，点击“确定”按钮导入入库单信息。
采购管理：主要功能是“参照采购入库生成采购发票，采购发票同采购入库单进行结算，如果单笔业务为现付，点上现付标志。
如果是用友U8，可以直接在“库存模块”增加采购入库单。如果是用友通软件，是在“采购管理”录入“采购入库单”，然后到“库存模块”审核。
