T6系统下***购***在哪个界面审核 t6怎么审核凭证
摘要：
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在采购运费处理业务中会计人员一般在什么系统审核发票
ERP系统。在采购运费处理业务中，会计人员会在ERP系统中进行发票的审核。系统会提供发票管理功能，包括发票的录入、审核、核销等。
应付款管理。采购发票进行采购结算后必须要在应付款管理系统进行审核才可以。审核是指为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的独立的并形成文件的过程。
发票审核是财务的工作内容，根据业务员提供的发票，再根据纸制发票对系统中的发票信息进行审核。 打开运行电脑中的u8应用平台，进入“业务导航”界面。展开“财务会计”菜单，点击进入“应付款管理”。
根据查询相关信息显示采购专用发票审核在省电子税务局进行全程操作完成。
在存货核算模块生成凭证。直运采购发票要在应付款管理模块审核后，才能在存货核算模块生成凭证。需制单的采购入库单对应的采购发票已经在供应商往来制单里生成了凭证。所以直运采购发票只能在应付系统中审核不能制单。
采购发票怎么审核呢?
采购发票审核制单步骤：票面填写项目、内容是否完整、准确并如实反映实际经济行为，例如，单位名称、地址、税号等等的信息资料的正确无误，摘要、数量、单位及价格均如实反映，所有项目是否均完整进行填写等等。
打开运行电脑中的u8应用平台，进入“业务导航”界面。展开“财务会计”菜单，点击进入“应付款管理”。在“采购发票”下有个“采购发票审核”功能，打开进入。点击“查询”按钮，搜索出所有未审核的采购发票信息。
从票据填制的内容和加盖的印章进行审核 发票填制的内容是否与发票种类相符合。发票加盖的印章是否与票据的种类相符合。
审核发票的合法性主要是以下几方面：（一）审发票的票面。看有无涂改的痕迹，如果有要认真盘查，防止把别的发票拿来报销，或者小数改大数。（二）审出具发票的单位名称。
在审核发票时，会计人员需要核对发票的内容与采购订单、送货单等相关文件是不是一致，同时还需要检查发票的真伪、开票日期、税率等信息需要符合规定。审核通过后，会计人员可以将发票信息录入系统，并进行后续的账务处理。
采购专用发票审核在哪个系统完成
ERP系统。在采购运费处理业务中，会计人员会在ERP系统中进行发票的审核。系统会提供发票管理功能，包括发票的录入、审核、核销等。
应付款管理。采购发票进行采购结算后必须要在应付款管理系统进行审核才可以。审核是指为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的独立的并形成文件的过程。
税控系统。进行专用发票审核，需要进入的系统是税控系统，值税电子专用发票验旧 在税控系统中开具“增值税电子专用发票”后，可进入“税控发票验旧”模块中，发票种类选择“增值税电子专用发票”。
应付款管理系统。在采购运费处理业务中，会计人员一般在应付款管理系统审核发票，采购发票进行采购结算后必须要在应付款管理系统进行审核才可以。
下有个“采购发票审核”功能，打开进入。点击“查询”按钮，搜索出所有未审核的采购发票信息。双击打开一条发票记录，可以查看更详细的信息与内容。点击工具栏上的“审核”按钮，就完成当前采购发票的审核了。
在弹出的窗口中，选择“发票制单”，然后点击确定，进入到“应付制单”窗口，然后选择对应的行记录，点击上方的“制单”按钮就可以了 采购发票是供应商开给购货单位，据以付款、记账、纳税的依据。
用友T6采购发票为什么不能审核
如果是因为该操作员没有审核权限不能审核，则要选择有审核权限的操作员进行审核；如果是因为制单人和审核人是同一个人不能审核，因更换不同的人进行审核。
审核中审核发票，应该是信息或者步骤没有弄好。
入库单没有进行审核。入库单和发票的数量、金额等信息不匹配。入库单和发票的关联关系没有建立。入库单和发票的日期不在同一期间内。其他原因导致入库单和发票无法结算。
管理跟数据权限只能设置功能权限。你这个提示应该是设置了明细权限，凭证审核控制到操作员。进入总账--选项，去掉“凭证审核控制到操作员”。或者进入明细权限设置，允许总账会计审核帐套主管的凭证。
