金蝶软件***录在哪个地方 金蝶***怎么生成凭证
摘要：
本文目录一览：1、金蝶k3收到发票的处理2、金蝶k3采购发票在哪点记账... 本文目录一览：
金蝶k3收到发票的处理
1、打开金蝶K3软件，进入系统后在点击存货核算按钮。在出现的子功能界面中点击凭证管理后，单击明细功能选项中的生成凭证按钮。在出现的对话框中勾选外购入库按钮，并在弹出的条件过滤对话框中选择购货发票。
2、你的销售发票是出货单的话就不用管它。如果是增值税专用发票退票，跨月红冲重新开具正确发票或收入挂账等到退货红冲。
3、5月入固定资产时以不含税价暂估计入，下月正常提取折旧。
金蝶k3采购发票在哪点记账
可以在【采购发票-维护】中完成，点击菜单【查看】-【费用发票】，如果没有生成费用 发票，会出现如下提示，点击【是】生成费用发票。
首先，用仓管人员的账号登录系统。点击供应链、仓存管理、验收入库、外购入库单-新增。输入本期购买商品的成本金额，点击保存，关闭页面。点击领料发货、销售出库单-新增。点击领料发货、销售出库单-新增。
尊敬的客户，您好：外购入库时票也到了，钱也付了，可以在供应链存货核算-凭证管理-生成凭证界面生成凭证。
采购费用可以通过费用发票录入，并关联采购发票单号，保存、审核、钩稽后，月末进行入库核算即可。
负数发票怎么录金蝶系统?
首先打开金蝶财务软件选择相应帐套。其次打开凭证录入界面。最后输入负数的话可以点击数字键盘上的“－”号即可。
首先点击金蝶负数发票工具条上负数按钮。其次系统弹出所对应的销项正数发票代码及号码填写的窗口，为了确保正确，要求两次填写相应的正数发票的代码及发票号，如果当前发票库中有这张正数发票，点击确认。
在凭证录入时，先输入数值。数值录入完毕，按减号，此时系统会自动将此数值变为红字。
首先打开金蝶财务软件选择相应帐套，打开凭证录入界面。其次输入负数的话可以点击数字键盘上的“－”号。最后标准版系列的需要填写好金额以后按空格切换借贷方向。
具负数发票(也就是红字发票)，与开具正数发票的分录一样，只不过记账的金额要用红字(代表负数)。
点击【发票管理】-【负数发票】-【增值税普通发票负数填开】菜单项。在此窗口中直接填写负数发票所对应正数发票的【发票代码】、【发票号码】，两次输入完全相同时，点击【下一步】按钮进入填开界面。
金蝶怎么查到发票关联单据信息
1、在发票序时薄界面查到发票后，单击选中不用点开。然后上面有个上查的按钮。
2、供应链模块→仓存管理模块：“领料发货”里查询。
3、外购入库单序时簿里选中该单据，点上边工具栏的上查或者下查就可以查看其关联的单据。
